一、抬头和税号

发票抬头：浙江传媒学院

税号:12330000470008410N

所有发票都需经办人签字，请签在发票背面空白处。
所有发票都需要计财处网站认证（出租车票不用）。

二、发票种类注意事项

1.市内交通费。

网约车发票（需要附上行程单）。仅限杭州市内、桐乡市内，起始地点若是机场、火车站、医院等地，若没有去，只是为了方便定位，需在行程单上备注“仅在此处停车、没有去该地”。两校区之间网约车，备注：具体事由，为啥不坐校车（该时间无校车）。

出租车发票。仅限杭州、桐乡，不连号，100以上发票需要在背面写起始地点。

2.图书费发票，需要附上购买清单，育儿母婴类、考研字典等工具类用书、中小学生读物工具类用书不可报销。如果超过500需要刷公务卡或者对公转账，超过1000元需要入库。

3.文印费、设计费、版面费等发票均可报销。

8.科研材料发票（包括办公用品）均需附上购买清单、科研材料入库单。

9.实物（颜料、画笔等）需要发票背后写上验收人名字，验收人需要为老师。另外金额过高，需要提供售货清单，且有章。耳机类用品、零食等不可报销。

10.学生活动，200元以下，一般学生自费，开具发票办理报销即可。如果超过1000元，可请老师公务卡刷卡，后期报销。

11.学生差旅费报销跟教师一样。但是学生无法购买公务机票，可以买普通机票，但是需要写情况说明，比公务行上面的价格低。

三、咨询对应的老师

学生活动经费、社团经费、新苗、挑战杯、互联网+等经费问题可以咨询陆老师（设计楼305-1）。

国创、校创、专利奖励、论文发表奖励、专业竞赛获奖奖励问题可以咨询贺老师（设计楼305-2）

2024年1月转发计财处通知，以下面为准

接财政通知，自2023年起委托业务费参照“三公”经费管理，避免日后经济责任审计中可能存在的风险，2024年委托业务费报销（包括制作费、服务费等）要求如下：

1、制作费（包括图文、音频、视频等）报销：附清单、成果鉴定验收单，学院/部门要建立台账管理，以供日后备查，并作内部报销公示。

2、服务费报销：系统的年服务费，附合同。其他服务费（包括技术服务费、设计服务费等），要求附清单、成果鉴定验收单，学院/部门要台账管理，并作内部报销公示。小金额的比如wps会员服务费、网盘服务费等发票上能显示清单内容的，可不另附清单。

项目制经费报销：项目负责人签字；

学院/部门经费报销：经费分管领导审签。

👉关于经费（横纵向科研及社会服务创收除外）中公务交通费报销的要求：

1、出租车发票，均需备注起始地点及事由。

2、网约车发票，附行程清单，备注具体事由及实际目的地（举个例子，目的地是商场，备注附近下车不行，要写出打车前往的最终目的地）。

3、学生原则上不允许报销打车费，特殊情况一事一报。原则上不能坐飞机出差，特殊情况以飞机出行的，报销以高铁票为限额，差旅补贴减半。（差旅费文件届时会更新补充，现先提出要求）

4、加油费，备注具体公务时间及事由，可另附证明公务活动的佐证材料（如接送来校讲座专家可附举办讲座的通知）。

👉关于经费（横纵向科研及社会服务创收除外）中报销的零星要求：

1、邮寄费需附清单。

2、办公用品等需网超采购，特殊情况自行采购需附说明。颜品超市仅限饮用水的购买，报销时附清单，收据上经办人及验收人签字。

3、图书费需附清单，经办人及验收人签字。

4、通讯费按财政要求执行，需提供公务通话清单及具体费用，作为报销佐证材料上传财政才能予以报销。

5、学生（无公务卡，也没有政采云账号）仅限报销学生项目（如新苗、国创、校创、研究生经费等），手机及周边相关产品（如充电线、手环、保护膜等）不予报销。请各职能部门规范要求。

6、除学生项目外的经费（包括学院、部门以及其他预算下达的项目经费）不能以学生作为报销主体，不能因学生的特殊性导致报销支付的不规范（不刷公务卡、不对公打账、不政采云采购）。老师带学生外出比赛等差旅，住宿费要求刷带队老师的公务卡。

以上通知报销项目口径范围都是：除纵向横向科研与社会服务创收项目外的所有项目，通过学校预算核拨，包括学院经费（2字头项目），部门经费（6字头项目），科研配套经费（Z4开头P结尾项目），校级科研，学科经费（Z5开头项目）教学专项（Z2项目，包括课程，教改，实践，专业），人才培育类（Z3项目），其他Z6、Z9开头项目）。